مراجعة السياسات والضوابط
مراجعة للتحقق من أن سياساتكم وضوابطكم مكتملة وحديثة ومطبّقة فعلاً.
احتياج العميل
تتقادم السياسات وتتآكل الضوابط بصمت.
تتقادم السياسات وتتآكل الضوابط بصمت. تتحقق هذه المراجعة من أن السياسة الموثقة تطابق الممارسة ومن أن الضوابط مصممة لتحقيق أهدافها.
الركيزةالتدقيق
الفئةالامتثال
النطاق
ما الذي تغطيه المهمة
- اكتمال السياسات والمعايير وحداثتها
- مواءمة السياسة مع الممارسة
- تصميم الضوابط وملكيتها
- مراجعة الفجوات وفق أطر مختارة
- معالجة الاستثناءات والموافقات
- حوكمة الوثائق ودورات المراجعة
منهجية التنفيذ
نفهم. نحدد الأولويات. نمكّن.
كيف ننفذ مراجعة السياسات والضوابط، خطوة بخطوة.
- 01
فهم السياق
جمع مجموعة السياسات ومكتبة الضوابط وتوقعات الأطر.
- 02
مقارنة السياسة بالممارسة
مقابلات وأخذ عينات لمعرفة ما إذا كانت الوثائق تعكس السلوك الفعلي.
- 03
ترتيب أولويات الفجوات
ترتيب الضوابط المفقودة أو القديمة أو غير المطبّقة بحسب المخاطر.
- 04
تمكين التقدم المستدام
سياسات محدّثة وملكية واضحة وتقويم للمراجعة.
المخرجات
ما يستلمه فريقك
01تقرير مراجعة السياسات والضوابط
02سجل الفجوات والتداخلات
03تحديثات السياسات الموصى بها
04مصفوفة ملكية الضوابط
05تقويم المراجعة
القيمة للأعمال
لماذا يهم ذلك الأعمال
01
وثائق يستطيع فريقكم اتباعها فعلاً
02
ازدواجية أقل وفجوات أقل
03
تدقيقات أكثر سلاسة
خدمات ذات صلة